2019年8月24日 星期六
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2018州规划局部门预算公开


2018州规划局部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能。

1.贯彻执行《城乡规划法》、《测绘法》等国家、省、州有关城乡规划、测绘的法律、法规和方针、政策;研究拟定全州城乡规划和测绘的具体办法和规定,技术规定,并依法组织实施和监督检查。

2.负责组织编制全州城镇化发展战略和城镇体系规划;参与编制全州国民经济和社会发展规划、州城土地利用总体规划和年度土地利用与城市建设计划。

3.负责组织编制、修订州城各层次城乡规划和城市设计,会同相关主管部门组织编制相关专业规划;负责上述规划的审查报批工作和备案管理。

4.依法组织城乡规划的实施,负责州城规划区内各类建设项目的规划行政许可,核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证,并对规划实施情况进行定期评估。

5.负责全州城乡规划编制和实施情况的监督检查。参与州城规划区内各类建设项目的放线验线、规划核实,核发建设工程竣工验收规划条件核实证明;参与查处州城规划区内规划违法行为。受理城乡规划行政复议案件。

6.负责州城城市基础设施建设配套费的征收、使用及管理。

7.指导全州各县(市)城乡规划编制和审查报批工作;按照城乡规划分级审批的有关规定,代表州人民政府组织或参与县(市)人民政府所在地城镇总体规划、近期建设规划和重点区域详细规划的审查。

8.负责全州村镇规划管理的指导、培训、监督工作,研究制定全州村镇规划管理的规范性文件或指导性意见。

9.依照《中华人民共和国测绘法》和《湖北省测绘管理条例》等有关法律、法规及规章的规定,负责全州测绘工作的统一监督管理。  

10.负责全州规划编制、测绘单位的资质管理和行业管理,拟定行业管理制度及发展规划。

11.负责城乡规划、测绘信息化建设,规划测绘政务信息公开和展示工作;负责城乡规划、城乡测绘档案的管理;负责全州城乡规划、城乡测绘行业新技术的研究、推广和应用工作,组织专业培训。

12.负责州城规划建设管理委员会日常工作。

13.承办州人民政府和上级城乡规划(测绘)主管部门交办的其他事项。

(二)机构及人员情况,恩施土家族苗族自治州城乡规划管理局(恩施州测绘地理信息局)内设机构7科1室,具体为:办公室、规划编制科、用地规划管理科、工程规划管理科(行政审批科)、市政工程规划科、测绘科、村镇规划管理科、规划监督科。州规划局核定编制为24名(含工勤编1名),现有在职在编人员22名(含工勤编1名),退休人员1名。隶属管理的二级单位有两个:一是州城市规划展览馆,核定事业编制8名,现有在职在编人员2人;二是州基础地理信息中心,核定事业编制5名,已公开招聘5人,现正在办理手续。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算包括州规划局机关及二级单位州城市规划展览馆,州基础地理信息中心暂无人员暂未进行预算。

第二部分(详见附表)

2018年部门预算表(点击打开)

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年部门预算总收入为8844.37万元,包括财政拨款754.57万元,政府性基金收入4144万元,上年结转3945.8万元。总支出为8844.37万元,包括基本支出501.57万元,项目支出8342.8万元。上年预算总收入为6739.78万元,增加了2104.59万元,增长了31.23%,主要是因为二级单位规划馆不再独立核算以及规划项目的增加所导致的。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年部门预算总收入为8844.37万元,包括财政拨款收入754.57万元,政府性基金收入4144万元,上年结转3945.8万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年部门预算总支出为8844.37万元,包括基本支出501.57万元,项目支出8342.8万元。基本支出中工资福利性支出399.22万元,商品和服务支出99.85万元,对个人和家庭补助支出2.5万元。项目支出中城乡社区管理事务支出253万元,城市基础设施配套费支出8089.8万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收入为754.57万元,支出为754.57万元,主要包括机关工资福利支出370.62万元,机关商品和服务支出293.12万元,机关资本性支出44.52万元,对事业单位经常性补助33.37万元,对个人和家庭补助支出12.94万元。2017年财政拨款收入为430.66万元,2018年相比上年增加了323.91万元,主要是因为二级单位规划馆不再独立核算,人员经费及公用经费均统一在规划局预算。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为754.57万元,支出为754.57万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出为754.57万元,包括基本支出501.57万元,项目支出253万元。基本支出占一般公共预算财政拨款支出66.47%,项目支出占一般公共预算财政拨款支出33.53%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出为754.57万元,包括工资福利支出399.22万元,商品服务支出99.85万元,对个人和家庭补助支出2.5万元,经常性项目支出100万元,延续性项目支出153万元。2017年一般公共预算财政拨款支出为430.66万元,包括工资福利支出219.18万元,商品服务支出75.55万元,对个人和家庭补助支出35.94万元,经常性项目支出100万元。均比2017年有所增加,主要是因为二级单位规划馆不再独立核算,人员经费及公用经费均统一在规划局预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为501.57万元,包括工资福利支出399.22万元,商品服务支出99.85万元,对个人和家庭补助支出2.5万元。2017年基本支出330.66万元,其中:工资福利支出219.18万元、商品服务支出75.55万元、对个人和家庭补助支出35.93万元。2018年基本支出比2017年增加了170.91万元,主要是因为二级单位规划馆不再独立核算,人员经费及公用经费均统一在规划局预算。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费为16万元,其中公务用车运行维护费4.5万元,公务接待费11.5万元。2017年一般公共预算“三公”经费为17万元,其中公务用车运行维护费4.5万元,公务接待费12.5万元。2018年“三公”经费预算比上年下降,从严控制“三公”经费支出,更好地体现勤俭节约和“过紧日子”的要求。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算为8089.8万元,其中本年预算4144万元,上年结转3945.8万元。全部为项目支出,包括经常性项目110万元,延续性项目1335万元,一次性项目6644.8万元。2017年政府性基金预算为6309.12万元,2018年政府性基金预算比上年增加了1780.68万元,主要原因是规划项目增多了。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明。

2018年规划局机关运行经费预算为96.04万元,确保机关正常运转。

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算为7478.89万元,包括财政拨款224.09万元,政府性基金支出3309万元,上年结转政府性基金支出3945.8万元。

(三)政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务预算支出为785万元,为规划馆综合服务项目,资金来源为政府性基金。

(四)国有资产占用使用情况说明

本部门现有公务用车一辆。

(五)绩效目标设置情况说明

我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标,编制了相应的绩效目标申报表。 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职工机关事业单位职业年金缴费支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位负担职工医疗保险缴费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:州规划局